관광경제위원회회의록

○기획청년국장 이영권   존경하는 관광경제위원회 김관호 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!
 안녕하십니까? 기획청년국장 이영권입니다.
  지금부터 의안번호 제385호 2023회계연도 목포시 세입ㆍ세출 결산 승인안 요청 건에 대해서 제안설명드리겠습니다.
  먼저 제안 이유입니다.
  결산서는 지방자치법과 지방회계법, 지방공기업법, 행정안전부의 결산작성통합기준에 의거 작성을 했고 목포시의회에서 선임한 송선우 의원님을 비롯하여 회계사, 세무사, 전직 공무원, 전직 은행원 한 분씩을 포함 총 다섯 분의 결산검사위원들께서 지난 3월 29일부터 4월 17일까지 20일간의 결산 검사를 거친 후 검사의견서를 첨부해서 오늘 결산안을 승인받고자 합니다. 
  주요내용입니다.
  우리시 회계는 지방재정법에 따라서 일반회계, 지방공기업특별회계 3개, 기타특별회계 4개, 기금 15개로 운영되고 있습니다. 
  먼저 2023년도 세입ㆍ세출 결산 총괄입니다.
  세입결산액은 1조 4,060억원으로 2022년 세입결산액 1조 5,054억원 대비 994억원이 감소했습니다.
  세출결산액은 1조 1,248억원으로 2022년 세출결산액 1조 2,212억원 대비 964억원이 감소하였습니다. 
  잉여금은 2,812억원으로 2022년 잉여금 2,842억원 대비 30억원 감소했고, 잉여금 중 이월금 1,737억원과 보조금 반납액 233억원을 제외한 순세계잉여금은 842억원입니다.
  다음은 회계별 세입ㆍ세출 결산에 대해서 간단히 설명드리겠습니다. 
  먼저 일반회계입니다.
  세입결산액은 1조 2,620억원, 
  세출결산액은 1조 223억원,
  잉여금은 2,397억원입니다. 
  이중 이월금 1,406억원과 보조금 반납액 233억원을 제외한 순세계잉여금은 758억원입니다.
  다음은 공기업특별회계입니다.
  상수도사업특별회계를 비롯한 3개 공기업특별회계의 세입결산액은 1,138억원이며, 
  세출결산액은 843억원, 
  잉여금은 295억원입니다. 
  잉여금 중 순세계잉여금은 54억원입니다.
  이어서 기타특별회계입니다.
  주택사업특별회계를 비롯한 4개 기타특별회계의 세입결산액은 302억원이며, 
  세출결산액은 181억원, 
  잉여금은 121억원입니다. 
  잉여금 중 순세계잉여금은 30억원이 되겠습니다. 
  다음은 기금결산에 대해 설명드리겠습니다.
  2023년도 현재 우리시에서 관리하고 있는 기금은 15종으로 2022년 말 이월액은 1,191억원이고, 
  2023년 조성액 69억원, 사용액은 493억원으로, 2023년 말 현재액은 767억원입니다. 
  다음은 재무결산에 대해서 설명드리겠습니다.
  재무제표는 지방회계법과 행정안전부의 지방자치단체 재무회계 운영규정에 의거 작성을 하고, 공인회계사의 검토보고서를 포함하여 결산안을 승인 요청하게 되었습니다.
  재정상태표는 2023년 12월 31일 현재 시점의 자산과 부채, 순자산을 나타내는 재무제표로,
  자산은 4조 8,882억원, 
  부채는 1,700억원이며, 
  순자산은 4조 7,182억원입니다.
  재정운영표는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 1년 동안의 수익과 비용과 재정운영의 결과를 표시하는 재무제표로, 
  비용은 9,871억원, 
  수익은 1조 46억원으로,
  재정 운영 결과는 175억원 감소하였습니다.
  다음은 채권 현재액과 채무 관리사항에 대하여 설명드리겠습니다.
  채권은 2022년 말 48억원에서 2023년에 2억원이 소멸하여 2023년 말 기준으로 46억원을 보유하고 있습니다.
  채무는 2022년 말 400억원에서 2023년에 40억원을 상환하여 2023년 말 기준으로 360억원을 보유하고 있습니다.
  다음은 결산서 부속서류로써 공유재산 및 물품 증감에 대해서 설명드리겠습니다.
  공유재산 현재액은 2022년 말 기준 4조 95억원에서 1,153억원이 증가한 2023년 말 4조 1,248억원이며,
  물품 현재액은 2022년도 말 1,117건에서 2023년도에는 43건이 감소한 1,074건에 123억원이 되겠습니다. 
  다음은 2023회계연도 성과보고서에 대하여 설명드리겠습니다.
  성과보고서는 지방회계법 등 관련 법령에 따라서 2016회계연도부터 결산서에 추가된 사항이 되겠습니다. 
  총 11개의 전략목표, 94개의 정책사업 목표를 설정을 했고, 255개의 성과지표 중 240개의 성과지표를 달성하였습니다. 
  자세한 내용은 결산서 695페이지부터 728페이지를 참고해 주시기 바랍니다.
  이어서 의안번호 제384호 2023회계연도 예비비 지출에 대하여 설명드리겠습니다.
  먼저 2023회계연도 예비비 지출 승인 총괄입니다.
  2023회계연도 목포시 예비비는 예산액 59억 7,437만원 중 39억 7,900만 6,000을 지출 결정하여 32억 9,277만 6,840원을 사용하고 6억 8,622만 9,160원의 잔액이 발생되었습니다.
  예비비 사업별 주요내용을 설명드리겠습니다.
  일반회계 총 14건으로,
  시내버스 운행 중단에 따른 비상수송 차량 운영, 사무관리비로 24억 6,387만 6,000원,
  공공운영비 800만원,
  기간제근로자등 보수 6,737만 1,000원
  동절기 폭설로 인한 도로 제설제 추가 구입 1억 2,645만원,
  저소득 취약계층 독거노인 난방비 긴급 지원 4억 1,280만원,
  한부모가족 긴급난방비 지원 2억 1,396만원,
  유가 상승으로 인한 농업용 면세유 구입비 지원 872만 3,000원,
  저소득 취약계층 난방비 확대 지원 4억 6,524만원,
  영농기 농업용수 안정적 공급 지원 2,000만원,
  행정선 선체 및 기관 수리 1,810만 6,000원,
  집중호우에 따른 영산강 하구 수해쓰레기 폐기물 처리 용역 5,250만원,
  장마철 집중호우로 인한 피해 발생에 따른 재난지원금 지급 1억 2,198만원을 지출 결정했습니다.
  세부 지출내역은 붙임자료를 참고해 주시기 바랍니다.
  이상으로, 2023회계연도 목포시 결산 승인안과 예비비 지출 승인안에 대하여 제안설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

○기획청년국장 이영권   그러지요. 842억원.

○기획청년국장 이영권   사업을 추진하다 보면 저희가 계획 단계에서 실제적으로 집행을 하거나 나중에 결산을 통해서 최종 결정을 하는데 그 계획대로는 사실은 아시다시피 잘 안 됩니다.
  그렇다 하더라도 이게 우리시뿐만 아니라 모두의 공통된 의견인데 위원님도 지적하셨다시피 어려운 재정여건에 가능하면 최소화시켜야 하는데 사업 추진과정에서 그런 것도 있고요. 
  또 이런 경우가 있습니다. 우리가 세입을 잡을 때, 쉽게 우리 수입을 잡을 때 일반적으로 공무원들이 이것을 평균적으로 안 잡고 안 잡고 좀 보수적으로 잡아가지고 예산을 수립하는 게 사실입니다. 
  그러는 이유가 우리가 일반 사기업도 아니고 관공서에서 시민들을 위해서 우리가 만드는 예산을 짜는데 우리가 세입을 예를 들어서 100억을 잡았는데 실질적으로는 평균 100억이 들어갔는데 그걸 예상하고 100억을 잡았는데 실질적으로는 90억이 들어오면 마이너스 10억이 되지 않습니까? 
  사실 어떻게 보면 순세계잉여금 발생한 거보다 우리 예산액이 부족한 게 더 심각한 일입니다. 그것이.  
  그래서 가급적이면 보수적으로 잡기는 하는데 그렇다 하더라도 우리 재정여건을 감안해서 842억이 남은 거는 좀 과다하게 남은 건데요. 
  이때 또 특이한 사항이 있었습니다. 2023년도 저희가 보통 9월에 시작해서 정리추경하는 10월에 만들어 가지고 의회로 넘기지 않습니까? 그런데 정리추경 이후에 중앙부처하고 각 도에서, 

○기획청년국장 이영권   교부세나 보조비 또 내려왔습니다, 그때.
  아마도 특별한 사항이 있는 건 아니고 특조금식으로 내려왔는데 거의 대부분이 예산이 거기서도 잉여금이 많이 발생하면, 내려오기는 하는데 보통 그 돈이 해마다 10억 정도 내려오거든요. 그런데 그때 유독 많이 내려와가지고 한 25억 정도 제가 알아보니까 그렇게 내려왔더라고요. 그게 그대로 순세계에 포함되지요. 그래서 그런 경우가 발생한 것 같습니다.  

○기획청년국장 이영권   거의 대부분 그렇습니다.

○기획청년국장 이영권   그럴 것 같습니다.

○기획청년국장 이영권   그렇게 하겠습니다.
  추가로 잠깐 말씀드리면요. 우리가 특별회계 일부가 있었던 게 주정차 과태료 문제도 어린이보호구역 같은 거 2022년 말부터 생겼지 않습니까? 그러다 보니까 사실 그것보다는 우리가 예상한 금액보다는 과태료가 셉니다. 그래서 그게 늘어난 면도 있었고요. 
  하수도사업특별회계 같은 경우, 그때 재난관리기금도 추가로 내려왔고 그때 아마도 자세히 모르겠습니다마는 원인자부담금이라고 우리가 하수도 기반시설 까는 데 드는 원인자, 수요자가 무는 돈이 있거든요. 그것도 꽤 많이 들어왔더라고요. 
  아무튼 이래 저래 그때 우리가 예상하지 못한 세입이 많이 잡혔었습니다. 

○기획청년국장 이영권   보통 오륙십프로 냅니다. 더 열심히 징수하도록 하겠습니다.

○기획청년국장 이영권   전년도에 비해서는 좀 개선이 됐습니다.

○기획청년국장 이영권   처음에 저희가 각 부서별로 자기들이 올 한 해 동안 무엇을 할 것인가 정해가지고 그중에 중요도에 따라서 가중치를 줘가지고 저희가 지표를 설정하는데 총괄적으로 조정한 것이 기획예산과에서 최근에 한 3년 정도 그동안 추진했던 성과보고서를 쭉 살펴본 다음에 가중치가 제대로 적용이 됐는지 또 전년이나 그전년의 달성률은 어느 정도 됐는지 분석을 해 봅니다. 그래가지고 그것을 조정하고 있습니다.

○기획청년국장 이영권   부서에서,

○기획청년국장 이영권   일정하고 기획예산은 검토를 거친 가운데 각 부서하고 협의를 하지요. 이렇게 수정했으면 좋겠다, 서로 의견을 조율해가지고 조정을 하고 있습니다.

○기획청년국장 이영권   이것은 뭐 94%로 되어 있는데 허수는 아니니까요. 열심히 하고 있습니다.

○기획청년국장 이영권   그전 연도에 저희가 83%가 났거든요. 저는 그때 보고는 안 드리고 다른 국에 있었는데 그때 위원님들한테 질책을 많이 받은 것으로 알고 있습니다.
  그래서 심기일전에서 직원들이 열심히 한 것 같습니다.  

○인재육성과장 오형순   존경하는 김관호 관광경제위원회 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!
  안녕하십니까? 인재육성과장 오형순입니다. 
  지금부터 인재육성과 소관 ’24년도 제2회 추경예산 세입ㆍ세출예산안에 대해 설명드리겠습니다. 
  이번 2회 추경 인재육성과 총예산은 65억 300만 8,000원으로 ’24년 1회 추경 대비 2,989만 8,000원 절감했으며 ’23년 예산 74억 556만 3,000원 대비 9억 255만 5,000원이 감액된 수치입니다. 
  그러면 245페이지 세입예산부터 설명드리겠습니다. 
  세입예산은 총 4억 4,939만 8,000원으로 1회 추경 대비 1억 8,719만 8,000원 증액 편성하였습니다. 
  증액 내용으로는 ’24년 목포어울림도서관 전기차충전기 전기사용료 180만 7,000원, 
  목포해양대 열린캠퍼스 조성사업 외 7개 사업에 대한 보조금 이자수입 120만 6,000원,
  이어서 246페이지입니다. 
  ’23년 목포시 초등학생 입학축하금 지원사업에 12개 사업에 대한 보조금 집행잔액 반납금 1억 3,639마 7,000원. 
  어린이도서관 및 시립도서관 출연금 집행잔액 7,023만 8,000원 계상하였습니다.
  다음은 247페이지입니다. 
  교육부 공모사업인 성인문해교육 지원사업으로 국고보조금 2,470만원 감액한 4,850만원을,
  장애인평생교육 지원사업으로 도비보조금 225만원 증액하여 총 7,725만원 계상하였습니다.
  자세한 내용은 세출예산에서 설명드리겠습니다. 
  248페이지 세출예산입니다. 
  세출예산은 우리시 예산 사정에 따른 세출예산 절감사항이 많아 해당내용은 생략하고 주요사업 위주로 설명드리도록 하겠습니다. 
  248페이지 중반부입니다. 
  보조사업자의 사업 포기에 따른 전례원 활동지원비 400만원 감액 계상했으며,  
  초등학교 원어민 영어보조교사 배치지원사업에 5,392만 5,000원을 증액 계상하였습니다.
  증액 금액은 9월 재계약 대상 초등학교 23개 교에서 요청한 재계약 보상비, 순회수당 등이며 1인당 112만 3,000원의 지원이 필요하며 해당금액을 계상하게 되었습니다. 
  다음으로 돌봄교실 종료로 내집 앞 돌봄교실 운영사업비 3,520만원 감액 계상했습니다. 
  다음은 249페이지 하단부입니다. 
  장애인평생교육 지원사업비로 도비 225만원, 시비 3,975만원 증액 계상하였습니다.
  장애인평생교육시설에 지원하는 사업비로 ’24년 본예산에 시비 50%만 편성되어 나머지 50%와 ’24년 사업비 증액분에 대해 추가 계상했다는 말씀을 드립니다. 
  다음은 250페이지 중반부입니다. 
  교육부 공모사업인 성인문해교육 운영입니다. 
  공모사업이 최종 확정됨에 따라서 동 성인문해교육 강사수당 국비 당초 800만원에서 700만원으로 100만원을 감하고 시비 100만원을 증액하였습니다. 
  또 6개 문해교육기관의 강사료, 홍보비 등 문해교육 지원에 국비 4,150만원, 시비 4,150만원 계상하였습니다.
  이 사업은 1회 추경 당시 공모 신청 중에 있어 작년과 동일하게 예산을 편성했다가 선정 확정에 따른 사업비 조정이 되겠습니다. 
  다음은 251페이지부터 252페이지까지는 국내여비, 도서 구입비 등 세출예산 절감에 따른 사항이 되겠습니다. 
  이상으로, 인재육성과 소관 2회 추경예산안에 대해 제안설명을 마치겠습니다. 
  감사합니다. 

○인재육성과장 오형순   두 군데 쪽, 여기 천년가하고,

○인재육성과장 오형순   석현초도 종료됐고.

○인재육성과장 오형순   지금 교육부 방침이 돌봄은 학교에서 하는 걸로 그렇게 방침이 정해졌습니다.
  그래서 지자체에서는 돌봄을 안 하는 걸로 그렇게 알고 있습니다. 

○인재육성과장 오형순   예, 다 삭감하는 겁니다.

○인재육성과장 오형순   저는 담당과장으로 당연히 교육예산에 우리지역 인재육성을 위해서 예산 편성이 돼야 한다고 또 생각을 가지고 있고 또 예산부서에도 그렇게 자주 찾아가서 얘기도 하고 했는데 우리시 여러 가지 사정이 어려워서 아마 그렇게 조정이 된 것 같습니다.
  요구는 저희가 1회 추경에도 하고 2회 추경에도 하고 얘기를 했습니다. 

○인재육성과장 오형순   교육청에서는 전년도 하는 사업들을 다,

○인재육성과장 오형순   해 줬으면 하는 그런 얘기를 많이 하는데 특히 교육청에서 하고 있는 사업들이 있는가 보대요. 자유학기제라든지 또 고교학점제 운영이라든지 이런 예산들이 작년에 비해서 많이 깎였습니다.
  그래서 그런 것들을 많이 요구하더라고요. 중점적으로.
  그리고 명예사서나 이런 것은 우리시가 하고 있는 사업이기 때문에 교육청에서는 그렇게 큰 관심을 안 갖고 있는 줄 알고 있습니다. 

○인재육성과장 오형순   자유학기제는 전액 삭감됐지요. 8,000만원이었는데 삭감되고 또 고교학점제도 우리가 9,000만원 지원했는데 전액 삭감된 상황입니다.

○인재육성과장 오형순   저도 좀 안타깝게 생각하고 있습니다.

○인재육성과장 오형순   요구하고 계속 가서 예산부서하고 협의도 하고 했습니다.

○인재육성과장 오형순   예?

○인재육성과장 오형순   우리시 재정상황이 어렵기 때문에 좀 미뤄두자 이런….

○인재육성과장 오형순   제가 한 말씀드리면요. 지금 우리가 교육특구선도지역으로 지정이 됐지 않습니까? 올해부터. 그래서 하반기부터 사업을 할 계획인데.
  우리 예산 이런 거 감안해서 기존 사업들을 거기다가 약간 넣으려고 계획을 갖고 있습니다. 그래서 그때 아마 9월쯤에 추경이 있다 하면 이런 사업들을 넣어가지고 한번 노력을 하겠습니다. 저희가. 

○인재육성과장 오형순   저희도 더 많이 노력을 할랍니다. 위원님들께서 많이 도와주시기 바랍니다.

○인재육성과장 오형순   그렇게 하겠습니다.

○인재육성과장 오형순   그렇게 하겠습니다.

○인재육성과장 오형순   우리가 교육특구로 지정돼서 세부실행계획을,

○인재육성과장 오형순   그전에는 5개년 계획을 그전에 세웠던 것으로 알고 있습니다.

○인재육성과장 오형순   오늘은 좀 어려울 것 같은데요.

○인재육성과장 오형순   월요일까지 드리겠습니다.

○인재육성과장 오형순   예, 그렇게 하겠습니다.

○인재육성과장 오형순   그렇게 하겠습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   안녕하십니까? 존경하는 김관호 위원장님 그리고 위원님 여러분!
  안녕하십니까? 스포츠산업과장 박진홍입니다. 
  2024년 스포츠산업과 소관 제2회 추경예산안에 대해 설명드리겠습니다. 
  255페이지부터 257페이지 세입예산입니다. 
  각 사업에 대한 자세한 내용은 세출예산에서 설명드리고 세입은 간략히 말씀드리겠습니다. 
  세입예산은 총 35억 8,761만 1,000원으로 본예산 대비 9억 5,401만원 증액 편성하였습니다. 
  주요내용으로는 다목적체육관 대관료 2,000만원,
  목포체력인증센터 시비 정산 이자 수입 외 2개 사업에 144만 4,000원,
  공용차량 폐차대금 167만원,
  2022년 목포체력인증센터 시비 정산 반환금 외 7개 사업에 4억 2,158만 9,000원, 
  그외수입으로 5만 6,000원,
  남도마라톤대회 1억원,
  전국소년체전 대비 경기장 긴급유지보수 외 3개 사업에 4억 500만원,
  2022년 일반어르신 생활체육지도자 배치사업 기금 집행잔액 및 이자반환금 외 1개 사업에 422만 6,000원,
  2023년 스포츠강좌 이용권 반환금 2만 5,000원을 세입으로 계상하였습니다.
  이어서 세출예산 설명드리겠습니다. 
  258페이지부터 259페이지 상단까지입니다. 
  세출예산 절감을 위해 각종 대회 지원 사무관리비 12만원과,
  행사실비지원금 179만 2,000원 감액 계상하였습니다. 
  다음은 체육단체 지원입니다. 
  민간단체 법정운영비 보조로 본예산 대비 3,852만 6,000원 증액 계상하였습니다.
  증액사유로는 ’24년도 체육청년 인건비가 기금 중단으로 인해서 2,705만 2,000원 계상했고,
  반다비체육관 프로그램 운영 및 관리를 위한 생활체육지도자회 시간외수당 627만 4,000원과,
  장애인생활체육지도자 하반기 명절수당 520만원 계상하였습니다.
  이어서 대회 개최 및 출전입니다. 
  세출예산 절감을 위해 사무관리비 50만원 감액 계상하였습니다.
  다음은 260페이지 민간경상사업보조입니다. 
  김대중마라톤대회로 도비 2,400만원과 제34회 전라남도 교육감기 학년별 육상경기대회 개최가 확정됨에 따라 3,000만원 계상하였습니다.
  이어서 관광거점도시육성사업 일환으로 총 1억 9,550만원 계상하였습니다. 
  남도마라톤 코스 개발을 위한 용역비 1,050만원과,
   남도마라톤대회 개최비 1억 8,500만원 계상하였습니다.
  이어서 261페이지 복싱팀 운영에서 세출예산 절감을 위해 운동부 포상금 2,900만원 감액 계상하였으며, 
  축구팀 운영에서 ’24년도 출연금 동의액 28억 8,000만 5,000원 중에서 ’24년도 본예산에 25억 8,000만 5,000원만 반영하고 출연금 집행잔액 ’21년도부터 ’22년도 출연금 집행잔액 3억 3,000만원을 반환 받았으며 이번  추경에 출연금 부족분 3억원을 계상하였습니다.
  다음은 목포축구센터 관리, 시설비입니다. 
  목포축구센터 축구경기장의 원활한 야간 운영과 이용료 절감을 위하여 기존 노후 PLS 조명을 LED 조명으로 교체를 위해서 도비 1억 6,500만원 계상하였습니다.
  262페이지부터 263페이지입니다.  
  세출예산 절감을 위해 기본경비, 사무관리비 265만 1,000원을 감액 계상했고,
  전국소년체전 대비 경기장 긴급유지보수를 위해 도비 1억 7,600만원을 성립전예산으로 계상하였습니다.
  전국소년체전 개최에서 사무관리비 486만 2,000원과, 
  여비 800만원을 감액하였고 
  전국소년체전 기획에서 행사실비지원금 200만원을 감액하였습니다. 
  전국소년체전 운영지원에서 사무관리비 1,000만원과,
  행사실비지원금 1,400만원 감액하고,
  경기장 시설 운영 및 관리에서 사무관리비 6,000만원을 감액 계상하였습니다.
  이상으로, ’24년도 스포츠산업과 소관 금번 추경예산안 설명을 마치겠습니다. 
  감사합니다. 

○스포츠산업과장 박진홍   체육회 증액된 사업 말씀하시지요?

○스포츠산업과장 박진홍   설명을 드렸습니다마는 먼저 세 가지가 있습니다. 참고적으로 말씀드리겠습니다.
  체육회에서 체육인턴이라고요. 체육청년인턴을 당초에 3명을 계속 기금, 대학체육회 기금을 지원 받아서 운영하고 있었는데 금년도에 그것이 중단이 돼버렸습니다. 그 기금이. 
  어차피 우리만 한 것이 아니라 전국적인 현상인데. 그렇게 기금이 중단되다 보니 지금 청년인턴들이 금년 6월이면 거의 시비로만 있다 보니 더더욱 연속성이 없어지니까 그래서 기금이 부족한 부분을 더 추경에 반영해서, 3명인데 1명이 그만둬서 2명이거든요. 2명분이라도 연말까지 가기 위해서는 2,705만 2,000원을 편성했고요.  
  그다음에 또 하나는 현재 반다비체육관을 장애인체육회에서 시범운영하고 있습니다. 
  그런데 운영을 하다 보니 반다비체육관에 근무하는 장애인생활체육지도자 있지 않습니까? 그분들이 주말에도 평일뿐만 아니라 주말에도 프로그램과 거기 이용자들을 위해서 근무하거든요. 
  그래서 거기에 대한 그분들 지도자들의 시간외수당을 627만 4,000원을 연말까지 계산해 보니 그 정도가 소요될 것 같았고요. 
  또 하나는 장애인체육회에 장애인생활체육지도자 상반기, 뭡니까? 구정, 상반기 구정만 명절수당이 세워지고 하반기 추석수당이 없습니다. 그래서 그것을 520만원을 계상했습니다. 
  그래서 그 세 가지를 합치다 보니 총 3,852만 6,000원을 예산에 편성을 하게 됐습니다. 

○스포츠산업과장 박진홍   올해 본예산 확보할 때 그전 연도에 비해서 50% 증액한다고 해서 본예산 확정받았습니다.
  그래서 그동안 수당 인상이 안 됐기 때문에 최소 그 정도를 해서 올려주었는데 장애인체육회 쪽만 하반기 명절수당이 반영 이안 되어 있었습니다. 그래서 추경에 부득이 올렸습니다. 

○스포츠산업과장 박진홍   아까 설명을 드렸습니다마는 작년에 동의액을 받을 때 28억, 뒤에 빼고 28억을 받았습니다. 그런데 올해 본예산에는 저희가 25억을 세웠거든요.
  그런데 왜 그랬냐 하면 그전년도에 ’21년부터 ’22년까지 출연금의 집행잔액이 3억 3,000 정도가 예상이 됐었습니다. 
  그래서 사실 그것을 세입 조치하면 3억을 줄 계획으로 했기 때문에 본예산에 3억을 부족하게 세웠습니다. 
  그래서 그 부족분을, 출연금이 이번에 세입을 잡았으니까 3억을 이번에 집행하려고 예산에 반영하게 되었습니다. 

○스포츠산업과장 박진홍   작년까지는 전국체전 대비, 시설보강 이런 차원에서 코로나 시기도 있고 그래서 작년까지는 사실 어려웠고요.
  올해는 작년 체전 이후로, 

○스포츠산업과장 박진홍   지금 현재로서는 올해 수입은 작년보다 현재가 더 좋아지고 있다고 판단,

○스포츠산업과장 박진홍   지금 현재 이 부분은요. 축구단 운영에 관련된 부분이라 그렇게 이해를 해 주시면 좋겠습니다. 작년에,
  (관계관과 협의) 
  축구센터 운영비로는 5억 5,000을 작년에 6억 정도가 감액해서 그거는 출연을 했고요. 이 28억에 대한 부분은 축구팀 운영입니다. 
  그래서 아까 그거하고는 별개로 축구팀 운영은 계속 거의 그 수준에서 큰 변동 없이 현재 지원되고 있는 사항이라고 이해를 해 주시면 감사하겠습니다. 

○스포츠산업과장 박진홍   고정지출은 보통,

○스포츠산업과장 박진홍   그렇지요. 인건비가 선수들,

○스포츠산업과장 박진홍   예, 알겠습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   위원님 말씀 깊이 새겨있습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   알겠습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   아닙니다.

○스포츠산업과장 박진홍   이번에 처음 올렸습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   예.

○스포츠산업과장 박진홍   이것이 관광거점도시육성사업 일환으로 작년에도 기 한번 설명드렸는데.
  관광거점육성사업 일환으로 남도마라톤대회를 하겠다고 계획에 있었나 봅니다. 그때 당시. 

○스포츠산업과장 박진홍   예. 그때 당시에 함평에서 목포 구간을 남도마라톤대회로 하겠다고 당초 취지는 그랬습니다.
  그래 가지고 이것을 저희 과에서 해야 되는데 그래서 작년에도 말씀드렸습니다마는 남도마라톤에 대한 구간도 설정해야 되고 여기의 의미에 맞게 그러기 때문에 용역을 하고 그 용역에 맞춰서 코스 개발을 타 시군까지 해야 할지 아니면 목포시 자체적으로 해야 할지 그 부분을 용역하면서 검토해야 할 것 같습니다.  

○스포츠산업과장 박진홍   용역을 하면서요. 시기도, 지금 전국적인 마라톤이 이미 사전에 계획이 다 잡혀 있거든요.
  그래서 저희도 빨리 하는 것보다는 시기를 조절을 해서 서로, 왜냐하면 마라톤은 그만큼 많은 참가자들이 있어야 하기 때문에 겹치면 안 되거든요. 
  그래서 그 시기도 용역하면서 검토하려고 그럽니다. 

○스포츠산업과장 박진홍   쓰려고 하는 게 아니라 그 사업이 확정됐고 그 사업이 추진이 안 되면 나중에 사업 반납이나 아니면 거기에 대해서 어떤 페널티가 있을지, 제가 깊이는 모르겠습니다마는.

○스포츠산업과장 박진홍   저도 작년에 검토할 때는, 작년에 최현주 위원님께서 그 부분 말씀하셨는데 김대중마라톤을 매년하고 있지 않습니까?
  그래서 저의 생각은, 먼저 제 욕심은 김대중마라톤은 계속해 온 거고 남도마라톤을 사전에 대한육상연맹 쪽의 전문가들과 사전미팅도 해 봤거든요. 그랬더니 목포만이 갖는 특색 있는 마라톤을 하면 좋지 않겠느냐, 남도마라톤에. 
  그래서 구두상 협의는 해 봤지만 전국 규모의 어떤, 지금 김대중마라톤은 거의 전라남도에 동호인들이 많이 참여하는 대회고 그런데 남도는 좀 더 이 정도 예산이면 전국대회 형식으로 할 수가 있다는 계획이 되거든요. 짤 수 있거든요. 
  그래서 용역을 하면서 좀 더 그런 부분, 대한육상연맹하고 공동으로 개최하는 방법도 검토하고 있다는 것을, 확정은 아니지만, 그렇게 협의가 되고 있기 때문에도 용역을 하면서 그런 부분까지 좀 더 크게 하려면, 전국대회로 하려면 대한육상연맹도 그렇게 직접 나서지는 않았는데 저희가 협의를 해 보니 그런 부분도 검토가 가능하다고 해서, 아직 성급하게 말씀드리기는 그렇습니다마는 그렇게까지, 왜냐하면 결국은 나중에 작년에도 말씀드렸지만 김대중과 남도가 일단은 한 번씩 해 보지만 그게 좀 더 업이 될 수 있는 아마 기회이지 않냐 저는 그렇게 그 기회로 삼고 싶습니다. 

○스포츠산업과장 박진홍   그때 보고드리겠습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   그렇습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   작년에 저희가 선수 2명이 있었는데 거기는 A급하고 B급을, 창단할 때는 A급, B급 수준을 예산으로 세웠거든요.
  그런데 올해는 현재 계획된 선수들이 지금 현재 B급하고 C급으로 왜냐하면 대학생을 졸업한 선수이기 때문에 연봉을 B급 C급으로 책정을 하다 보니 차액이 있어서 그 차액을 감했습니다. 

○스포츠산업과장 박진홍   늘어나는 거요?

○스포츠산업과장 박진홍   저희시 예산도 고려해야 되고요. 또 선수들 육성 이제 시작 단계이기 때문에 육성을 하면서 비전을 보면서 늘리는 것도 신중하게 검토를 해야 되지 않을까.

○스포츠산업과장 박진홍   성과는,

○스포츠산업과장 박진홍   있는데 그것이 판단을 하기에, 판단하기에 여러 가지 차이가 있겠지요.
  전국대회에서 메달이 제일 돋보이는데 그것이 안 됐기 때문에, 그러지 않습니까? 작년에 전국체전을 했는데 거기에서 메달권에 진입이 안 돼서 그런 부분에 있어서 좀 더 다른,  

○스포츠산업과장 박진홍   지금 체고에서,

○스포츠산업과장 박진홍   하고 있는데요. 저희가 그것만 하는 게 아니라 전지훈련을 주기적으로 다닙니다. 거기에서 체고만 할 수 있게는 없고요. 평상시에는 체고에서 하고 전지훈련을, 타 시군하고 전지훈련도 다니고 있습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   그걸 우려해서 저희 과에서도 전지훈련을 계속 추진하고 있습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   예, 알겠습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   축구센터 출연금이요?
  (관계관과 협의) 
  지금 축구팀, 축구팀은 작년보다 1억이 증액된 28억으로 편성되고요. 운영비보조는 12억에서 5억 5,000으로, 

○스포츠산업과장 박진홍   줄였습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   예, 줄었습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   그러지요.

○스포츠산업과장 박진홍   경영수익이 좋아질수록 운영보조금은 계속 줄여나갈 방침입니다.

○스포츠산업과장 박진홍   ’25년은 아직 상반기만 지나서 아직,

○스포츠산업과장 박진홍   어차피 본예산 좀 이따, 올해도 9월이면 의회 동의를 또 받을 겁니다.

○스포츠산업과장 박진홍   현재 구체적인 계획은 아직 축구센터도 그런 방향만 제시했지 구체적인 것은 없는 것으로 알고 있습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   지금 그것이 어떤 변수가, 왜냐하면 경기력의 흐름도 있고 그래서 이게 불확실성이 있기 때문에 아마 그러지 않을까 예상이 됩니다마는.
  축구센터하고 다시 한번 협의하겠습니다. 

○스포츠산업과장 박진홍   지금 횡령사건은,

○스포츠산업과장 박진홍   재판을 해서 당사자들은 구속됐고요. 민사로 환수 조치는 하고 있습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   환수는 아무래도 시일이 걸릴 것 같습니다. 민사라.

○스포츠산업과장 박진홍   저희도 빨리 회수하는 게 의무인데 아직 민사상으로 하다 보니 그런 부분이,

○스포츠산업과장 박진홍   내용 있습니다. 그런데 구체적으로 그 부분까지는 나중에 따로 별도로 보고드리겠습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   알겠습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   예, 그렇습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   예, 그렇습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   예, 맞습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   예, 기본 취지는 그렇게 갖고 있습니다.
  육상연맹하고 토론해 보니 가지 못할 곳, 국도를 탄다거나 그런 부분은 아예 연맹에서도 그런 부분을 끼면 안 된다고 그러더라고요.
  그래서 저희는 아까처럼 기본취지는 인근 시군끼리 하는 게인데 용역을 하면서 그런 부분까지 검토를 해서 정하도록 하겠습니다. 

○스포츠산업과장 박진홍   알겠습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   용역비요? 용역비가 1,050만원이고요. 대회 개최비가 1억 8,500입니다.

○스포츠산업과장 박진홍   용역비가 1050만원입니다. 거기에 세부적으로 도비하고 매칭비율이 있습니다. 그래서 합쳐서 1,050만원.

○스포츠산업과장 박진홍   그때는 용역 없이 계획으로만 낸 것이 함평에서 무안, 신안, 목포 오는 이런 개괄적인 사업서를 제출했더라고요.
  그런데 막상 그걸 현실적으로, 우리가 상식적으로 봐도 그 코스는 안 될 것 같아서, 

○스포츠산업과장 박진홍   그래서 용역을,

○스포츠산업과장 박진홍   같을 수도 있고 정 안 되면 아까처럼 출발점과 종점을 따로 할 수도 있는데,

○스포츠산업과장 박진홍   예를 들어서 목포에서 출발해서 나주, 영산포에 도착한다거나 하는데,

○스포츠산업과장 박진홍   이게 저희 일반적인 생각이고, 마라톤 하는 전문가들의 얘기를 들어 보면 갈 곳이 있고 못 갈 곳이 있답니다.

○스포츠산업과장 박진홍   그래서 이런 것을 용역을 하면서 정해야 되고.

○스포츠산업과장 박진홍   그렇게 할 수도 있는데 지금,

○스포츠산업과장 박진홍   예.

○스포츠산업과장 박진홍   많은 방법을 고민하겠습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   예산 편성과,

○스포츠산업과장 박진홍   체육회에서 종목별로 감사합니다.

○스포츠산업과장 박진홍   이게 도 주축으로 3대7 사업으로 도비는 확보했습니다마는 시비가 지금 추경에 매칭이 안 됐습니다. 그래서 도비만 반영해 놨습니다.

○스포츠산업과장 박진홍   70입니다.

○스포츠산업과장 박진홍   총 5억 5,000짜리사업인데요.

○스포츠산업과장 박진홍   총 5억 5,000인데 거기에서 도비 1억 6,500만원,

○스포츠산업과장 박진홍   편성했습니다. 그래서 설계를 먼저 이걸로 설계부터 할랍니다.

○스포츠산업과장 박진홍   예, 알겠습니다.

○문예시설관리사무소장 손영란   존경하는 김관호 위원장님, 그리고 위원님들!
  안녕하십니까? 문예시설관리사무소장 손영란입니다. 
  문예시설관리사무소 소관 2024년도 제2회 추경예산안을 설명드리겠습니다. 
  371쪽입니다. 
  금번 예산의 저희 부서는 세입은 해당이 없고 세출만 감액 편성했습니다. 
  1회 추경 대비 3,060만원 감액했습니다. 
  그래서 최종 17억 2,067만 4,000원이 문예예술회관 예산이 되겠습니다. 
  먼저 상단의 국내여비 2건은 예산 절감 차원에서 각각 20%씩 감액 계상하였습니다.
  바로 아래쪽에 있는 공연창제작유통사업, 민간행사사업보조입니다. 
  예술경영지원센터라는 단체에서 문체부 주관 공모사업을 주관하고 있습니다. 
  그래서 저희 목포시도 6개 장르의 15개 작품을 공모를 요청했었습니다. 그런데 5개만 최종 작품이 선정되어서 보조금 매칭비율에 따라서 시비 매칭을 좀 줄이게 되었습니다. 
  그래서 2,978만원을 감액 편성했습니다. 
  이 부분은 국비 매칭을 예상해서 많이 해 놨었는데 작품이 5개 작품으로 최종 선정됨에 따라서 매칭 비율을 맞춘 부분입니다. 
  예경에서 발표하기로는 전국에서 총 547개 작품이 공모에 참여했고 최종적으로 157개 작품만 선정했다고 합니다. 그래서 기존에 한국문예예술회관연합회에서 주관하던 공모사업을 예경에서 갑자기 변경되면서 전국적으로 안배를 했다고 보고 있습니다. 
  저희도 15개 했는데 30%인 5개 작품이 선정돼서 7월달부터 공연을 할 예정에 있고요. 현재는 공연기획사들과 협약체결을 마무리했습니다. 
  이상으로 저희 부서 소관 2024년도 제2회 추경예산 세입ㆍ세출예산안 설명을 마치겠습니다.  

○문예시설관리사무소장 손영란   어떤 ….

○문예시설관리사무소장 손영란   대관만 저희가,

○문예시설관리사무소장 손영란   예.

○문예시설관리사무소장 손영란   저희는 대관할 때 안내하기를 정치적이거나 종교적이거나 이런 행사를 하거나 이런 부분에서 종교 할 때 예배를 보시는 이런 거는 불가하다고 안내를 드리고요. 그리고 행사 도중에 그런 내용이 있는지만 체크해서 그거에 위배되지 않으면 대관을 하고 있습니다.

○문예시설관리사무소장 손영란   그거는 아닙니다.

○문예시설관리사무소장 손영란   저희 기획공연은 7월부터 시작이 됩니다.

○체육시설관리사무소장 홍성채   존경하는 김관호 위원장님과 위원님 여러분!
  안녕하십니까? 체육시설관리사무소장 홍성채입니다. 
  지금부터 체육시설관리사무소 소관 2024년도 세입ㆍ세출예산안에 대해서 설명드리겠습니다. 
  먼저 375페이지 세입예산입니다. 
  시도비보조금으로 ’24년도 지방체육시설 확충 성립전예산으로 부주산 파크골프장 등 시설개선사업비 도의원 사업비로서 도비보조금 1억 3,000만원 계상하였습니다.
  다음은 376페이지 세출예산입니다. 
  인건비로서 기간제근로자등 보수로 실내수영장 수영강사 및 안전요원 기간제 4명 인부임으로 2차례 공고를 했으나 채용 응시자가 없어서 6,926만 5,000원 일부를 감액했습니다. 
  다음은 공공운영비로서 수영장 휴장에 따른 전기료와 상하수도료 등 1억 6,219만 6,000원을 일부 감액했습니다. 
  국내여비는 사치예산 절감 차원으로 32만원을 감액했습니다. 
  자산취득비는 세출예산 절감 차원으로 고압세척기와 예초기 구입 등 5,100만원을 감액하고 대신해서 수영장 위생 및 수질 관리를 위해서 수중자동청소로봇 구입비로 5,280만원 계상하였습니다.
  기존 청소기는 2014년 1월 구입한 청소기로 노후화로 깨끗한 청소가 불가하여 위생관리가 취약하여 이번에 대체구입비로 5,280만원을 계상하게 되었습니다.  
  377페이지 시설비입니다. 
  우리시 도의원 도비보조금 시설개선사업비로 성립전예산 1억 3,000만원을 계상하였고요.   
  체육시설기능보강 및 노후시설물 보수 시비 8,000만원 계상했는데요. 이는 위원님들께서도 다 아시다시피 지난 1월 말에 실내수영장 곰팡이 발생에 따른 보수공사로 3억 1,089만 3,000원 집행되어 이를 대체하기 위해서 8,000만원을 계상한 것입니다. 
  하단에 인건비중 보수는 수영장 휴장에 따른 직원들 휴일근무수당 일부 872만 3,000원 감액하였고요.  
  사무관리비는 세출예산 절감 차원으로 328만원을 감액하였습니다. 
  이상으로, 보고를 마치겠습니다. 

○목포자연사박물관장 주석재   안녕하십니까? 자연사박물관장 주석재입니다.
  자연사박물관 소관 2024년도 제2회 추경 세입ㆍ세출안에 대해서 설명드리겠습니다. 
  먼저 381페이지 세입예산입니다. 
  국고보조금 지역과학관 활성화 지원사업비로 4,024만원 계상하였습니다.
  자세한 내용은 세출예산에서 설명드리겠습니다. 
  다음은 세출예산입니다. 
  382페이지 박물관의 효율적 운영 및 관리사업입니다.  
  사무관리비, 국내여비, 재료비, 시설장비 유지비 등 세출예산 절감 차원에서 총 2,952만 5,000원을 감액 계상하였습니다.
  383페이지 전시연구 역량강화사업 역시 세출예산 절감 차원에서 2,035만원을 감액 계상하였습니다.
  하단부터 384페이지 중간까지, 생활도자박물관 운영 활성화사업입니다. 
  사무관리비 및 여비 등 세출예산 절감으로 총 329만원 감액 계상하였습니다.
  384페이지 중간부터 385페이지까지 어린이바다과학관 운영사업입니다. 
  기간제근로자등 보수로 지역과학관 활성화 지원사업 4,024만원을 증액 계상하였습니다.
  이 예산은 과학기술정보통신부 산하 한국과학관협회 공모사업으로 100% 국비사업이며 과학해설사 3명의 6개월분 급여 및 4대 보험료로 사용할 계획입니다. 
  성립전예산 승인을 받아 현재 추진 중에 있는 사업입니다. 
  385페이지 사무관리비, 행사운영비 및 재료비에서 1,934만 8,000원과,
  어린이바다과학관 야외놀이터 트램펄린 설치비 1,800만원 등 3,734만 8,000원 감액 계상하였습니다.
  하단 부분, 자연사박물관 사무관리비 345만 5,000원을 감액 계상하였습니다.
  이상으로, 자연사박물관 2차 추경예산안 설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.  

○목포자연사박물관장 주석재   그 부분에 대해서는 저희가 자발적으로 감액한 부분도 있지만 정책적인 판단을 위해서 감액한 부분이 많다는 것을 이해를 해 주십시오.

○목포자연사박물관장 주석재   저희가 최대한 노력해서 감액 부분을 줄이기는 했습니다마는 저희 욕심으로는 미흡한 점이 있기는 합니다.

○목포자연사박물관장 주석재   저희가 내년 본예산은 더 노력해서 충분한 예산을 확보토록 그렇게 하겠습니다.
  고맙습니다.